Toelichting op de enkelvoudige Staat van Baten en Lasten over 2025
Baten
|
Staat van Baten en Lasten (M€) - Baten enkelvoudig |
Realisatie 2025 |
Realisatie 2024 |
|||||
|
3.1.1 |
Rijksbijdragen OCW |
321,4 |
310,8 |
||||
|
3.3.4 |
Collegegelden sector WO |
40,2 |
37,8 |
||||
|
3.4 |
Baten werk voor derden |
132,4 |
119,6 |
||||
|
3.4.1 |
Contractonderwijs |
1,4 |
1,9 |
||||
|
3.4.2 |
Contractonderzoek |
127,3 |
116,1 |
||||
|
3.4.2.1 |
Internationale organisaties |
34,2 |
30,5 |
||||
|
3.4.2.2 |
Nationale overheden |
34,8 |
24,1 |
||||
|
3.4.2.3 |
NWO |
37,1 |
37,0 |
||||
|
3.4.2.5 |
Overige non-profit organisaties |
2,8 |
3,3 |
||||
|
3.4.2.6 |
Bedrijven |
18,4 |
21,2 |
||||
|
3.4.5 |
Overige baten werk i.o.v. derden |
3,7 |
1,6 |
||||
|
3.5 |
Overige baten |
27,0 |
28,1 |
||||
|
3.5.1 |
Verhuur |
6,1 |
5,7 |
||||
|
3.5.2 |
Detachering personeel |
4,6 |
4,4 |
||||
|
3.5.4 |
Sponsoring |
0,3 |
0,1 |
||||
|
3.5.9 |
Opbrengst catering |
0,0 |
0,0 |
||||
|
3.5.10 |
Overige baten - overig |
16,0 |
17,9 |
||||
|
Totaal baten |
521,0 |
496,3 |
|||||
|
3.5.10 |
Overige baten - overig (M€) enkelvoudig |
Realisatie 2025 |
Realisatie 2024 |
|
Cursussen en congressen |
1,8 |
0,9 |
|
|
Bijdrage aan studentenvoorzieningen |
0,7 |
0,6 |
|
|
Doorberekende energie |
2,2 |
3,5 |
|
|
Kennisvalorisatie, overig |
11,3 |
12,9 |
|
|
Totaal overige baten |
16,0 |
17,9 |
Lasten
|
Staat van Baten en Lasten (M€) - |
Realisatie 2025 |
Realisatie 2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.1 |
Personeelslasten |
369,7 |
369,7 |
||||
|
4.1.1 |
Lonen en salarissen |
348,8 |
339,5 |
||||
|
4.1.1.1 |
Brutolonen en salarissen |
273,2 |
262,0 |
||||
|
4.1.1.2 |
Sociale lasten |
38,6 |
37,4 |
||||
|
4.1.1.5 |
Pensioenpremies |
37,0 |
40,1 |
||||
|
4.1.2 |
Overige personele lasten |
20,9 |
30,2 |
||||
|
4.1.2.1 |
Vrijval / Dotaties personele voorzieningen |
3,5 |
12,0 |
||||
|
4.1.2.2 |
Personeel niet in loondienst |
10,4 |
9,2 |
||||
|
4.1.2.3 |
Overige |
7,0 |
9,0 |
||||
|
4.2 |
Afschrijvingen materiële vaste activa |
27,8 |
27,3 |
||||
|
4.3 |
Huisvestingslasten |
28,3 |
32,4 |
||||
|
4.3.1 |
Huur |
3,1 |
3,8 |
||||
|
4.3.2 |
Verzekeringen |
0,7 |
0,7 |
||||
|
4.3.3 |
Onderhoud |
6,3 |
5,5 |
||||
|
4.3.4 |
Energie en water |
7,3 |
12,4 |
||||
|
4.3.5 |
Schoonmaak |
5,0 |
4,5 |
||||
|
4.3.6 |
Heffingen |
3,0 |
2,5 |
||||
|
4.3.8 |
Overige |
2,9 |
3,0 |
||||
|
4.4 |
Overige lasten |
71,4 |
76,4 |
||||
|
4.4.1 |
Administratie- en beheerslasten |
25,5 |
26,1 |
||||
|
4.4.2 |
Inventaris en apparatuur |
14,1 |
11,1 |
||||
|
4.4.4 |
Vrijval / Dotaties overige voorzieningen |
0,0 |
0,0 |
||||
|
4.4.5 |
Overige lasten - overig |
31,8 |
39,2 |
||||
|
Totaal lasten |
497,2 |
505,8 |
|||||
|
4.1 |
Gemiddelde personeelsformatie (fte) enkelvoudig |
Realisatie 2025 |
Begroting 2025 |
Realisatie 2024 |
|
WP |
2.299 |
2.281 |
2.266 |
|
|
OBP |
1.418 |
1.474 |
1.522 |
|
|
Totaal formatie |
3.717 |
3.755 |
3.788 |
|
4.4.5 |
Overige lasten - overig (M€) enkelvoudig |
Realisatie 2025 |
Realisatie 2024 |
|
Boeken en tijdschriften |
3,5 |
3,5 |
|
|
Technische materialen, drukwerk, etc. |
13,4 |
12,6 |
|
|
Reis- en verblijfkosten |
8,2 |
9,8 |
|
|
Uitbesteed werk |
6,2 |
10,1 |
|
|
Beurzen |
0,9 |
-0,6 |
|
|
Huur, onderhoud apparatuur, etc. |
3,3 |
3,8 |
|
|
Pro rata - teruggaaf 2022 t/m 2024 |
-3,7 |
0,0 |
|
|
Totaal overige lasten |
31,8 |
39,2 |
Financiële baten en lasten
|
6 |
Financiële baten en lasten (M€) enkelvoudig |
Realisatie 2025 |
Realisatie 2024 |
|
6.1 |
Rentebaten |
3,3 |
7,0 |
|
6.2 |
Rentelasten |
-1,2 |
-0,4 |
|
Totaal financiële baten en lasten |
2,1 |
6,6 |
Resultaat deelnemingen
|
8 |
Resultaat deelnemingen (M€) enkelvoudig |
Realisatie 2025 |
Realisatie 2024 |
|
Universiteit Twente Holding B.V. |
0,8 |
-0,9 |
|
|
Totaal resultaat deelnemingen |
0,8 |
-0,9 |